中共濮阳市委组织部

2015年度部门决算

目　　录

第一部分　　市委组织部概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　　市委组织部2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　市委组织部2015年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　

中共濮阳市委组织部概况

中共濮阳市委组织部是市委主管组织工作和干部工作的职能部门。

一、主要职责

（一）研究和指导全市党组织特别是党的基层组织的建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导全市党员教育工作；主管党员的管理和发展工作。

（二）提出各县（区）和市直各单位以及其他列入市委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、离退休的有关具体工作；指导领导班子的思想作风建设；负责县（区）委组织部正副部长和市直机关人事（干部）科正副职的考察审批，乡（镇、街道办事处）党政正职任免征求本部意见的审批以及市直机关科级领导干部及部分科级非领导干部的备案审查和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流、出国（境）及安置事宜。

（三）贯彻执行中央及省委关于干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中青年干部工作。

（四）从宏观上研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订全市组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

（五）负责全市组织工作和干部工作的检查落实；加强对全市选拔任用干部工作和科以上领导干部的监督，及时向市委反映重要情况，提出建议。

（六）主管全市干部教育工作，制订全市干部教育规划和实施意见；组织市委管理的干部和一定层次的中青年干部及组织部门负责人的培训；指导、协调各县（区）及市直机关的干部教育工作。

（七）负责全市知识分子工作的指导和协调，调查研究知识分子工作状况，组织或参与制订知识分子工作政策，检查贯彻执行知识分子政策情况；负责选拔、管理市管优秀专家工作和党政领导科技进步目标责任制考核工作；指导选派、配备科技副县（区）长、科技副乡（镇）长工作。

（八）组织指导全市各级党委、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照《国家公务员条例》、及各级法院、检察院机关依照《中华人民共和国法官法》、《中华人民共和国检察官法》进行管理的工作，并实施有关制度。

（九）负责全市离退休干部工作的宏观管理。

（十）承办市委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

中共濮阳市委组织部有办公室、研究室、组织一科、组织二科、干部调配科、市直干部科、县区干部科、科教企业干部科、干部教育科、青年干部科、人才办、干部监督室、党员电化教育办公室、人事科等14个科室。

本部门没有独立核算的下级决算单位，部门本级决算即汇总决算。

第二部分

中共濮阳市委组织部

2015年度部门决算表

（表格见附件）

第三部分

中共濮阳市委组织部

2015年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计1221.85万元，支出总计1257.81万元。与2014年相比，收入减少115.52万元，降低9%，支出增加32.06万元，增长3%。

二、关于收入决算情况说明

2015年度收入合计1221.85万元，其中：财政拨款收入1221.85万元，占100%。

三、关于支出决算情况说明

2015年度支出合计1257.81万元，其中：基本支出504.20万元，占40%；项目支出753.62万元，占60%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年财政拨款收支总决算1434.32万元。与2014年相比，财政拨款收入、支出总计减少14.90万元，减少1%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2015年一般公共预算财政拨款支出1246.81万元，占支出合计的100%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.06万元，增长2%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出1246.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1156.70万元，占93%；社会保障和就业支出30.58万元，占2%；医疗卫生与计划生育支出19.53万元，占1.60%；技术研究与开发支出20万元，占1.7%；工业和信息产业支持20万元，占1.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为539.70万元，支出决算为1246.81万元，完成年初预算的231%。决算数大于预算数的主要原因是政策专项经费干教工作、人才工作及专项工作经费、省级文明单位奖、目标奖等作为专项经费未在部门预算中列支。

1．一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为425.70万元，支出决算为504.20万元，完成年初预算的118%。决算数小于预算数的主要原因是：工资正常调标晋档、2014年目标奖和省级文明奖等未在部门预算中列支。

       2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为114万元，支出决算为742.61万元，完成年初预算的651%。决算数大于预算数的主要原因是:政策专项干教经费、人才经费、各专项工作业务经费等未在部门预算列支。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款基本支出504.20万元，其中：人员经费476.53万元，主要包括：基本工资105.99万元、津贴补贴233.96万元、2014年目标奖和省级文明奖等86.47万元、退休工资30.58万元、医疗保险支出19.53万元。公用经费27.67万元，主要包括：办公费2.5万元、印刷费3万元、邮电费1万元、差旅费2.85万元、会议费2万元、工会经费12.31万元、公务用车运行维护费4万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为97万元，支出决算为98.43万元，完成预算的101%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为98.43万元，完成预算的101%；公务接待费支出决算为0万元。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：公务车辆老化，耗油量大。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少17.47万元，下降15%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少17.47万元，下降33%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是:驾驭员安全奖励费用支出科目未在公务用车运行费中列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算98.43万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出98.43万元。其中：公务用车购

置支出为0万元。

公务用车运行支出98.43万元。主要用于部机关公务用车燃油费、过路过桥费、停车费、车辆维修费、车辆保险费等。2015年期末，中共濮阳市委组织部开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费支出0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2015年度机关运行经费支出27.67万元,比2014年增加12.77万元,增长86%。主要原因是有关办公费用价格上涨等。

（二）政府采购支出情况。

2015年度政府采购支出总额21.18万元，其中：政府采购货物支出21.18万元。

（三）国有资产占用情况。

2015年期末，中共濮阳市委组织部共有车辆10辆，其中：一般公务用车10辆。

附件：中共濮阳市委组织部2015年度部门决算表 .doc